Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8113 |
Číslo faktúry: | FD /0094/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Firma Beleš |
Adresa: | Rímska 208/5,90031 Stupava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Oprava sociál. zariadení |
Fakturovaná suma s DPH: | 3437,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.11.2013 |
Dátum vystavenia: | 11.10.2013 |
Dátum splatnosti: | 08.11.2013 |
Dátum úhrady: | 21.11.2013 |
Súbor: | FD_0094_13 |
Zverejnené: | 15.01.2014 |